СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ» 

 РЕШЕНИЕ
с.Кайластуй

от	«	29	»	апреля	2013	 г.	.	№	19	

Об исполнении бюджета сельского поселения 
«Кайластуйское» муниципального образования
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
Забайкальского края за 1 квартал 2013 года.

Рассмотрев представленный Главой муниципального образования – сельское поселение «Кайластуйское» отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Кайластуйское» муниципального образования «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 1 квартал  2013 года» и руководствуясь статьей 36 Положения о бюджетном процессе в сельском поселении «Кайластуйское», утвержденного Решением Совета сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от 10.10.2009 г., Совет сельского поселения РЕШИЛ:

1Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края за 1 квартал 2013 г. 

Глава муниципального образования
сельского поселения «Кайластуйское»				.И.Лапердина

			Приложение №1 к Решению Совета СП "Кайластуйское" "Об исполнении бюджета за 1 квартал 2013 г." №19 от "29"апреля2013 г.	
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА			
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "Кайластуйское" ЗА 1 квартал 2013 г. 	
				тыс.руб.	
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено бюджетом на год	Исполнено с начала года	% испол-нения	
	Наименование доходов			к годовому	
					
1	2	3	5	6	
1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	839,1	124,5	14,8%	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	173,0	37,6	21,7%	
1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	173,0	37,6	21,7%	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2,0	0,0	0,0%	
1 17  05050 10 0000 180	Единый сельскохозяйственный налог	2,0	0,0	0,0%	
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	287,0	17,2	6,0%	
1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц	7,0	0,6	8,6%	
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	280,0	16,6	5,9%	
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	75,8	0,2	0,3%	
1 11 05010 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 	75,8	0,2	0,3%	
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	301,3	67,9	22,5%	
1 13 01995 10 0000 130	Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	301,3	67,9	22,5%	
1 13 02995 00 0000 130	Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат поселений	0,0	0,0	0,0%	
1 08 04020 01 0000 110	Госпошлина	0,0	1,6	0,0%	
ВСЕГО ДОХОДОВ	839,1	124,5	14,8%	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 453,2	1 194,4	26,8%	
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ	4 453,2	1 194,4	26,8%	
002 2 02 01001 00 0000 151	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	193,0	48,2	25,0%	
002 2 02 01001 10 0000 151	Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	193,0	48,2	25,0%	
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	68,8	34,4	50,0%	
2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	68,8	34,4	50,0%	
002 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	4 191,4	1 111,8	26,5%	
2 02 04999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	4 191,4	1 111,8	26,5%	
ИТОГО ДОХОДОВ	5 292,3	1 318,9	24,9%	

			Приложение № 2 к Решению Совета сельского поселения "Кайластуйское"
 "О исполнении 
бюджета сельского поселения "Кайластуйское" муниципального 
района "Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район" 
Забайкальского края за 1 квартал  2013 год"  №_19от 29 апреля.2013 г.	
 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения "Кайластуйское" на 2013 год	

Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета	Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета	Исполнено за 1 квартал 2013 г. тыс.руб.	
		Утверждено по бюджету на 2013 г                    тыс.руб.	
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего в том числе:    	-469,4	-227,2		
01 05 00 00 00 0000 000 	Изменение остатка средств на счетах по учету средств бюджета	-469,4	-227,2		
01 05 02 01 00 0000 500 	Увеличение прочих остатков денежных средств	-5292,3	-1318,9		
01 05 02 01 10 0000 510 	Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета сельского поселения	-5292,3	-1318,9		
01 05 02 00 00 0000 600 	Уменьшение прочих остатков денежных средств	5761,7	1546,1		
01 05 02 01 10 0000 610 	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения	5761,7	1546,1		

Исполнитель:Эпова Т.Д.					

		Приложение № 3 к Решению Совета сельского поселения 
"Кайластуйское" "О исполнении 
бюджета сельского поселения "Кайластуйское" за 1 квартал 
 2013 год" от 29 апреля2013 г. № 19	
Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 1 квартале 2013 года	

№ п/п			
	Наименование доходов	Сумма (тыс. руб.)		
				
1	2	3		
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1 194,4		
	в том числе			
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 194,4		
	в том числе			
I	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	48,2		
1	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (53)	48,2		
II	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	34,4		
1	Субвенции бюджетам поселений на исполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	34,4		
	Иные межбюджетные трансферты	1 111,8		
1	Иные межбюджетные трансферты из фонда районного бюджета 	1 111,8		

	Исполнитель: Эпова Т.Д.			

Приложение № 4 к Решению Совета
сельского поселения «Кайластуйское»
«О исполнении бюджета сельского 
поселения «Кайластуйское»
муниципального образования
«Город Краснокаменск и Краснокаменский
район» Забайкальского края за 1 квартал	
2013 г. №19 от 29.04.2013
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  "КАЙЛАСТУЙСКОЕ"        	
НА  2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  			
 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ   БЮДЖЕТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ				
									
							тыс.руб.		
Наименование показателя	Рз	Пр	ЦСр	ВР	Утверждено по бюджету на 2013 г тыс.руб.	Исполнено за 1 квартал 2013 г тыс.руб.	% исполнения	

									
1	2	3	4	5	6				
Общегосударственные вопросы	01				2340,3	706,4	30,2		
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	01	02	000 00 00	000	430,7	116,1	27,0		
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	02	002 00 00	000	430,7	116,1	27,0		
Расходы на выплату персоналу государственных органов	01	02	002 03 00	120	430,7	116,1	27,0		
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	02	002 03 00	121	430,7	116,1	27,0		
Функционирование Правительства  РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	000 00 00	000	166,1	42,1	25,3		
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	04	002 04 00	000	166,1	42,1	25,3		
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	04	002 04 00	000	166,1	42,1	25,3		
Центральный аппарат	01	04	002 04 00	000	166,1	42,1	25,3		
Расходы на выплату персоналу государственных органов	01	04	002 04 00	120	159,7	42,1	26,4		
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	04	002 04 00	121	159,7	38,4	24,0		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	01	04	002 04 00	122	3,0	0,0	0,0		
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	01	04	002 04 00 	240	3,3	0,0	0,0		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	01	04	002 04 00	242	0,0	0,0	0,0		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01	04	002 04 00	244	3,3	0,0	0,0		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	000 00 00	000	238,8	59,7	25,0		
Иные межбюджетные трансферты	01	06	521 00 00	540	238,8	59,7	25,0		
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района	01	06	521 06 00	543	238,8	59,7	25,0		
Резервные фонды	01	11	000 00 00	000	10,0	0,0	0,0		
Резервные фонды	01	11	070 00 00	000	10,0	0,0	0,0		
Иные бюджетные ассигнования	01	11	070 05 00	800	10,0	0,0	0,0		
Резервные фонды	01	11	070 05 00	870	10,0	0,0	0,0		
Другие общегосударственные вопросы	01	13	000 00 00	000	1494,7	488,5	32,7		
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	01	13	093 00 00	000	1452,3	477,8	32,9		
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	01	13	093 99 00 	110	636,4	160,5	25,2		
Фонд оплаты труда и страховые взносы	01	13	093 99 00	111	636,4	160,5	25,2		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	01	13	093 99 00 	112	0,0	0,0	0,0		
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	01	13	093 99 00	240	791,2	308,0	38,9		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	01	13	093 99 00 	242	57,4	18,4	32,1		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	01	13	093 99 00	244	733,8	289,6	39,5		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	01	13	093 99 00	850	24,7	9,3	37,8		
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 	01	13	093 99 00 	851	10,6	1,5	14,2		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	01	13	093 99 00 	852	14,1	7,8	55,3		
Иные межбюджетные трансферты	01	13	521 06 00	540	42,4	10,6	25,0		
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 	01	13	521 06 00	543	42,4	10,6	25,0		
Национальная оборона	02	00	000 00 00	000	68,8	13,6	19,8		
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	000 00 00	000	68,8	13,6	19,8		
Расходы на выплату персоналу государственных органов	02	03	001 00 00 	120	54,5	13,6	25,0		
Фонд оплаты труда и страховые взносы	02	03	001 36 00 	121	54,5	13,6	25,0		
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	02	03	001 36 00	240	14,3	0,0	0,0		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	02	03	001 36 00	244	14,3	0,0	0,0		
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	000 00 00	000	277,4	62,1	22,4		
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	000 00 00	000	20,0	0,0	0,0		
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	03	09	218 00 00	000	20,0	0,0	0,0		
Иные бюджетные ассигнования	03	09 	218 01 00	800	20,0	0,0	0,0		
Выполнение функций органами местного самоуправления	03	09	218 01 00	870	20,0	0,0	0,0		
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	000 00 00	000	257,4	62,1	24,1		
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	03	10	247 99 00	110	210,7	55,0	26,1		
Фонд оплаты труда и страховые взносы	03	10	247 99 00	111	210,7	55,0	26,1		
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	03	10	247 99 00	240	43,0	6,3	14,7		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	03	10	247 99 00	244	43,0	6,3	14,7		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	03	10	247 99 00	850	3,7	0,8	21,6		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	03	10	247 99 00	852	3,7	0,8	21,6		
Национальная экономика	04	00	000 00 00	000	288,3	0,0	0,0		
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	000 00 00	000	136,0	0,0	0,0		
Целевая программа муниципального образования	04	05	795 20 00	000	136,0	0,0	0,0		
Услуги по содержанию имущества	04	05	795 20 00	244	136,0	0,0	0,0		
Дорожное хозяйство	04	09	000 00 00	000	152,3	0,0	0,0		
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования поселений	04	09	315 02 17	000	152,3	0,0	0,0		
Работы, услуги по содержанию имущества	04	09	315 02 17	244	152,3	0,0	0,0		
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	000 00 00	000	369,4	0,0	0,0		
Благоустройство	05	03	600 01 00	000	369,4	0,0	0,0		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	05	03	600 01 00	244	369,4	0,0	0,0		
Культура и кинематография 	08	00	000 00 00	000	2346,7	749,6	31,9		
Культура	08	01	000 00 00	000	2346,7	749,6	31,9		
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	08	01	440 99 00	000	1891,5	634,2	33,5		
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	08	01	440 99 00	110	948,5	267,2	28,2		
Фонд оплаты труда и страховые взносы	08	01	440 99 00	111	948,5	267,2	28,2		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	08 	01	440 99 00 	112	2,0	0,0	0,0		
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	08	01	440 99 00	240	939,5	366,7	39,0		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	08	01	440 99 00	242	6,9	1,0	14,5		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	08	01	440 99 00	244	932,6	365,7	39,2		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	08	01	440 99 00	850	1,5	0,3	20,0		
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 	08	01	440 99 00	851	1,5	0,3	20,0		
Иные межбюджетные трансферты	08 	01	521 06 00	543	445,2	115,3	25,9		
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 	08	01	440 01 00	000	10,0	0,0	0,0		
Иные бюджетные ассигнования	08	01	440 01 00	800	10,0	0,0	0,0		
Бюджетные ассигнования на целевые расходы	08	01	440 01 00	870	10,0	0,0	0,0		
Социальная политика	10	00	000 00 00	000	70,8	14,4	20,3		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	01	491 01 00	300	55,1	14,4	26,1		
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления,	10	01	491 01 00	312	55,1	14,4	26,1		
Иные выплаты населению	10	03	505 33 00	360	15,7	0,0	0,0		
ВСЕГО РАСХОДОВ:					5761,7	1546,1	26,8		
Дефицит бюджета					-469,4	-227,2			

Исполнитель: Эпова Т.Д.									

Приложение №5 к Решению Совета сельского 
поселения «Кайластуйское» « О исполнении 
бюджета сельского поселения
«Кайластуйское» муниципального образования
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Забайкальского края за 1 квартал 2013г. №19 
от 29.04.2013г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 					
"КАЙЛАСТУЙСКОЕ" НА 2013 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 					
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ								
											
								тыс.руб.		
	главный распоря-дитель	Рз	Пр	ЦСР	ВР	Утвержден.бюджетн.ассигн. на 2013 г.  тыс.руб	Исполнено за 1 квартал 2013 г. тыс.руб.	% исполнения		

											
1	2	3	4	5	6	7					
Администрация поселения "Кайластуйское"	802										
Общегосударственные вопросы	802	01	00	000 00 00	000	2 340,30	706,4	30,2			
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	802	01	02	000 00 00	000	430,7	116,1	27,0			
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	802	01	02	002 00 00	000	430,7	116,1	27,0			
Расходы на выплату персоналу государственных органов	802	01	02	002 03 00	120	430,7	116,1	27,0			
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	02	002 03 00	121	430,7	116,1	27,0			
Функционирование Правительства  РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	802	01	04	000 00 00	000	166,1	42,1	25,3			
Расходы на выплату персоналу государственных органов	802	01	04	002 04 00	120	159,7	42,1	26,4			
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	04	002 04 00	121	159,7	38,4	24,0			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	802	01	04	002 04 00	122	3,0	0,0	0,0			
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	01	04	002 04 00	240	3,30	0,0	0,0			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	802	01	04	002 04 00	242	0,0	0,0	0,0			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	01	04	002 04 00	244	3,3	0,0	0,0			
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	802	01	06	000 00 00	000	238,8	59,7	25,0			
Иные межбюджетные трансферты	802	01	06	521 00 00	540	238,8	59,7	25,0			
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 	802	01	06 	521 06 00	543	238,8	59,7	25,0			
Резервные фонды	802	01	11	000 00 00	000	10	0,0	0,0			
Резервные фонды	802	01	11	070 00 00	000	10	0,0	0,0			
Иные бюджетные ассигнования	802	01	11	070 05 00	800	10	0,0	0,0			
Резервные фонды	802	01	11	070 05 00	870	10	0,0	0,0			
Другие общегосударственные вопросы	802	01	13	000 00 00	000	1494,7	488,5	32,7			
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания	802	01	13	093 99 00		1452,3	477,8	32,9			
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	802	01	13	093 99 00	110	636,4	160,5	25,2			
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	01	13	093 99 00	111	636,4	160,5	25,2			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	802	01	13	093 99 00 	112	0,0	0,0	0,0			
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	01	13	093 99 00 	240	791,2	308,0	
38,9			
Иные закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 	802	01	13	093 99 00 	242	57,4	18,4	32,1			
Прочая закупка товаров, работ и усдуг для государственных нужд	802	01	13	093 99 00	244	733,8	289,6	39,5			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	01	13	093 99 00	850	24,7	9,3	37,8			
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	802	01	13	093 99 00	851	10,6	1,5	14,2			
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	802	01	13	093 99 00	852	14,1	7,8	55,3			
Иные межбюджетные трансферты	802	01	13	093 99 00	540	42,4	10,6	25,0			
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 	802	01	13	521 06 00	543	42,4	10,6	25,0			
Национальная оборона	802	02	00	 000 00 00	000	68,8	13,6	19,8			
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	802	02	03	000 00 00	000	68,8	13,6	19,8			
Расходы на выплату персоналу государственных органов	802	02	03	001 36 00	120	54,5	13,6	25,0			
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	02	03	001 36 00 	121	54,5	13,6	25,0			
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	02	03	001 36 00	240	14,3	0,0	0,0			
Прочая закупка товаров, работ и усдуг для государственных нужд	802	02	03	001 36 00	244	14,3	0,0	0,0			
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	802	03	00	000 00 00	000	277,4	62,1	22,4			
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	802	03	09	000 00 00	000	20,0	0,0	0,0			
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	802	03	09	218 00 00	000	20,0	0,0	0,0			
Иные бюджетные ассигнования	802	03	09 	218 01 00	800	20,0	0,0	0,0			
Выполнение функций органами местного самоуправления	802	03	09	218 01 00	870	20,0	0,0	0,0			
Обеспечение пожарной безопасности	802	03	10	000 00 00	000	257,4	62,1	24,1			
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	802	03	10	247 99 00	110	210,7	55,0	26,1			
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	03	10	247 99 00	111	210,7	55,0	26,1			
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	03	10	247 99 00	240	43,0	6,3	14,7			
Прочая закупка товаров, работ и усдуг для государственных нужд	802	03	10	247 99 00	244	43,0	6,3	14,7			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	03	10	247 99 00	850	3,7	0,8	21,6			
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	802	03	10	247 99 00	852	3,7	0,8	21,6			
Национальная экономика	802	04	00	000 00 00	000	288,3	0,0	0,0			
Сельское хозяйство и рыболовство	802	04	05	000 00 00	000	136,0	0,0	0,0			
Целевая программа муниципального образования	802	04	05	795 20 00	000	136,0	0,0	0,0			
Увеличение стоимости основных средств	802	04	05	795 20 00	244	136,0	0,0	0,0			
Дорожное хозяйство	802	04	09	000 00 00	000	152,3	0,0	0,0			
Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования поселений	802	04	09	315 02 17	000	152,3	0,0	0,0			
Работы, услуги по содержанию имущества	802	04	09	315 02 17	244	152,3	0,0	0,0			
Жилищно-коммунальное хозяйство	802	05	00	000 00 00	000	369,4	0,0	0,0			
Благоустройство	802	05	03	600 01 00	000	369,4	0,0	0,0			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	05	03	600 01 00	000	369,4	0,0	0,0			
Культура и кинематография	802	08	00	000 00 00	000	2346,7	749,6	31,9			
Культура	802	08	01	000 00 00	000	2346,7	749,6	31,9			
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	802	08	01	440 00 00	000	1891,5	634,2	33,5			
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	802	08	01	440 99 00	110	948,5	267,2	28,2			
Фонд оплаты труда и страховые взносы	802	08	01	440 99 00	111	948,5	267,2	28,2			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	802	08 	01	440 99 00 	112	2,0	0,0	0,0			
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	08	01	440 99 00	240	939,5	366,7	39,0			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	802	08	01	440 99 00	242	6,9	1,0	14,5			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	802	08	01	440 99 00	244	932,6	365,7	39,2			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	802	08	01	440 99 00	850	1,5	0,3	20,0			
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	802	08	01	440 99 00	851	1,5	0,3	20,0			
Иные межбюджетные трансферты	802	08 	01	521 06 00	543	445,2	115,3	25,9			
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	802	08	01	440 01 00	000	10,0	0,0	0,0			
Иные бюджетные ассигнования	802	08	01	440 01 00	800	10,0	0,0	0,0			
Бюджетные ассигнования на целевые расходы	802	08	01	440 01 00	870	10,0	0,0	0,0			
Социальная политика	802	10	00	000 00 00	000	70,8	14,4	20,3			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	802	10	01	491 00 00	300	55,1	14,4	26,1			
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	802	10	01	491 01 00	312	55,1	14,4	26,1			
Социальная помощь	802	10	03	505 00 00		15,7	0,0	0,0			
Мероприятия в области социальной политики	802	10	03	505 33 00		15,7	0,0	0,0			
Иные выплаты населению	802	10	03	505 33 00	360	15,7	0,0	0,0			
ВСЕГО РАСХОДОВ:						5 761,70	1546,1	26,8			
Дефицит бюджета						-469,4	-227,2				

Исполнитель: Эпова Т.Д.											

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета сельского поселения «Кайластуйское»
за 1 квартал 2013 года

1.Общая часть
Основные характеристики исполнения бюджета сельского поселения «Кайластуйское» за 1 квартал 2013 года приведены в нижеприведенной таблице:

Таблица 1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ЗА 1 квартал 2013 ГОДА

									                 в тыс.руб.

Наименование	Уточненный бюджет 
на  2013 года	Исполнение бюджета 
За 1 кв.
  2013 года	
Процент исполнения
	
I. ДОХОДЫ, всего 
в том числе:
•	собственные доходы
•	безвозмездные поступления
	5292,3

839,1
4453,2	1318,9

124,5
1194,4

	24,9

14,8
26,8
	
II. РАСХОДЫ	5761,7	1546,1	26,8	
III. ДЕФИЦИТ (-), 
ПРОФИЦИТ (+)	-469,4	-227,2

I. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

В бюджет сельского поселения «Кайластуйское» за 1 квартал 2013 года поступило доходов в сумме 1318,9 тыс.руб., в том числе:
	собственные доходы – 124,5 тыс. руб.;
•	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1194,4 тыс. руб.
Процент исполнения сбора доходов к плану  2013 года – 24,9%, в том числе:
•	собственные доходы – 14,8 %;
•	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации-26,8 %.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ:

•	Налог на доходы физических лиц:
Налог на доходы физических лиц – это налог, стабильно поступающий в бюджет сельского  поселения; процент исполнения плана по налогу на доходы физических лиц за 1 квартал 2013 года составляет 21,7% ( план 173,0 тыс.руб, фактически поступило 37,6 тыс.руб). невыполнение плана объясняется  зачислением налога от военнослужащих и сельхозпредприятия несвоевременно.

•	Земельный налог:
Средства по данному налогу на отчетный период поступили в размере 16,6 тыс.руб., план 280,0 тыс.руб., или 5,9 % ,поступила задолженность прошлого года. 

•	Доходы от сдачи в аренду имущества:
По данному виду доходов за 1 квартал 2013 года поступления составили 0,2 тыс.руб,по этому виду дохода поступления в бюджет сельского поселения  планировались в размере 75,8 тыс.руб.. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

За 1 квартал 2013 года в бюджет сельского  поселения поступили дотации из района и области   в размере 1194,4 тыс.руб.
Субвенция бюджету сельского поселения на осуществления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступила в 1 квартале 2013 г в сумме 34,4 тыс.руб.
.

II. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Направление расходования бюджетных средств по экономическим статьям расходов бюджета сельского поселения «Кайластуйское»:
-статья 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда» 654,5 тыс.руб.; что составило 42,3% от общих расходов за 1 квартал 2012 г.
-статья 220 «Приобретение услуг» - 605,8 тыс.руб ;или 39,2 % от общих расходов.
-статья 240 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям» - 0,0тыс.руб
-статья 250 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам» - 185,6 тыс.руб.;или 12,0 % от общих расходов.
-статья 260 «Социальное обеспечение» 14,4 тыс.руб. или 0,9% от общей суммы расходов;
-статья 290 «Прочие расходы» - 10,4 тыс.руб.; или 0,7 % от общей суммы расходов
-статья 310 Увеличение стоимости основных средств» - 1,7 тыс. руб.,или 0,1% от общей суммы расходов 
-статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 73,5 тыс.руб., или 4,8 %  от общей суммы расходов

В Приложении № 1 к пояснительной записке приведено исполнение бюджета сельского поселения «Кайластуйское» по органам исполнительной власти за 1 квартал 2013 года (Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - подразделы 0102 и 0104).

	В Таблице № 2 приведен укрупненный анализ исполнения бюджета сельского поселения «Кайластуйское» :

Таблица 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОВЕДЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

						в тыс.руб.

Раздел/подраздел
 бюджета

Уточненный бюджет на
2013 г.
	
Исполне-ние
бюджета 
 за 1 кв.
2013 г.	
Остаток
ассигно-
ваний	
Процент
исполне-ния	

Примечание	

0100  ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

596,8	

 158,2

438,6	

26,5	
Расшифровка расходов по органам исполнительной власти приведена в Приложении № 1 к пояснительной записке.

	
0111  
Резервные фонды
	10,0	0,0	10,0	0,0	Причина неисполнения по данному подразделу: отсутствие оснований для использования средств резервного фонда за 1 квартал  2013 года.	

0113
Другие общегосударственные вопросы 
	1494,7	488,5	1006,2	  32,7	
По данному разделу  ассигнования использованы  на содержание административно-хозяйственного отдела
.
	
0200 
Национальная оборона	68,8	13,6	
      55,2
	  19,8	
 Средства, выделенные  на содержание сотрудника военно-учетного стола для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военкоматы, не освоены в полном объеме, т.к.средства получены несвоевременно..

0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	277,4	    62,1	215,3	22,4	Средства, выделенные  на содержание пожарной части -62,1тыс. руб
Предупреждение и ликвидация ЧС и ГО – 0,0тыс.руб. 	
0405
Сельское хозяйство	136,0	0,0	136,0	0,0	Приобретение племенного скота	
0409
Дорожное хозяйство	152,3	0,0	152,3	0,0	Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования поселений	

0800
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2346,8	

    749,6	

1597,2

   31,9	

По данному разделу финансируются учреждения, находящиеся на территории с.Кайластуй
- Дом культуры;
- библиотека.
А также предусмотрены расходы на организацию и проведение значимых мероприятий на территории сельского поселения. 	

1000
Социальная политика

	     70,8	14,4	56,4	20,3	По данному разделу предусмотрены средства на общественные работы -0,0 т.р,, 
-доплата к пенсии муниципальным служащим -14,4 тыс.руб.

0106,0113,0801
Иные межбюджетные трансферты	726,4	185,6	540,8	25,6	Иные межбюджетные трансферты:
-на содержание финансиста-59,7 тыс.руб.
-на содержание экономиста -10,6 тыс.руб.
-на содержание библиотек -115,3 тыс.руб.	

										Приложение № 1				
										к пояснительной записке к Решению		
										Совета сельского поселения "Кайластуйское"	
										"Об исполнении бюджета сельского поселения	
										 "Кайластуйское" за 1 квартал 2013 год"		
										от  " 29 " апреля 2013 г. № 19		
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "Кайластуйское" ПО ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЗА  1 квартал 2013 ГОДА			
 ( РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" - ПОДРАЗДЕЛЫ 0102 И 0104)						
													в тыс.руб.	
0	статьи экономической классификации									ВСЕГО	
	211 Заработная плата	212 Прочие выплаты	213 Начисления на оплату труда	221 Услуги связи	222 Транспортные услуги	223 Коммунальные услуги	224 Арендная плата за пользование имуществом	225 Услуги по содержанию имущества	226 Прочие услуги	263 Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	290 Прочие расходы	310 Увеличение стоимости основных средств	340 Увеличение стоиомости материальных запасов	
Администрация сельского поселения "Кайластуйское"	121,5	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,2	
в том числе:															
Функционирование органов местного самоуправления (500)	32,3	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0		0,0	42,1	
Глава местной администрации (500)	89,2	0,0	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,1	
Исп.Т.Д.Эпова															
		Приложение к решению Совета сельского поселения- 		
		"Кайластуйское" муниципального образования 		
		"Город Краснокаменск и Краснокаменский район"		
		Забайкальского края "О исполнении бюджета за 1 кв.		
		2013 г" № 19 от " 29 " апреля 2013 г.			
						
Отчет об использовании ассигнований Резервного фонда администрации сельского поселения "Кайластуйское" в 1 квартале 2013 года	
						
			тыс.руб.			
№ п/п	Предусмотрено в бюджете на 2013 год	Исполнено за1 квартал 2013 года	

1	2	3	4			
	Резервный фонд	10,0	0,0			
						
	Исполнитель: Т.Д.Эпова					

		Приложение к Решению Совета			
		 сельского поселения "Кайластуйское" 			
		 "Об исполнении бюджета сельского поселения			
		 "Кайластуйское" за 1 квартал 2013 год "			
		от  " 29" апреля 2013 г. № 19			

						
Объём финансирования целевых муниципальных программ, принятых в бюджете на 2013 год				
						
Наименование программы	Утверждено по бюджету на 2013 год	Уточненный план на 2013 год	Исполнено за 1 квартал 2013 г      			
						
1	2	3	5			
Развитие скотоводства в сельском поселении "Кайластуйское"	____	136,0	0,0			
ВСЕГО:						

Исполнитель: Эпова Т.Д.						

			В Совет сельского поселения, приложение к  отчету "Об исполнении бюджета сельского поселения "Кайластуйское" за 1 квартал 2013 год" № 19 от " 29" апреля 2013 г.	

								

	Отчет о погашении задолженности по бюджетным кредита за 1 квартал 2013 г.				
								
		Остаток на 01.01.13г.	Начислено за .2013 год	Получено за   2013 года	Погашено за  .2013 года	Остаток на 01.04.13г.	
1	Бюджетная ссуда всего	-----	-----	-----	-----	-----		
2	Обслуживание муниципального долга	-----	-----	-----	-----	-----		
3	Переоформленная задолженность - всего	-----	-----	-----	-----	-----		
	ВСЕГО:	-----	-----	-----	-----	-----		

	Исполнитель: Эпова Т.Д.							

		Приложение к Решению Совета			
		 сельского поселения "Кайластуйское" 			
		 "Об исполнении бюджета сельского поселения			
		 "Кайластуйское" за 1 квартал 2013 год "			
		от  "29 "апреля  2013 г. № 19			

						
Отчет о предоставлении муниципальных гарантий за 1 квартал 2013 года по сельскому поселению  "Кайластуйское"			
						
Наименование программы	Утверждено по бюджету на 2013 год	Уточненный план на 2013 год	Исполнено за 1 квартал 2013 г 			
						
1	2	3	5			
____	____	____	____			
ВСЕГО:						

Исполнитель: Эпова Т.Д.